1.

Обязательное проведение сплошных инвентаризаций при смене или уходе в отпуск материально-ответственных лиц. Отделу кадров сообщать про отпуск в отдел по учету материалов службы бухгалтерии.

по моменту событий

комиссия

главный бухгалтер

2.

Инвентаризация кассы организации, кладбища, гостиницы, бани и зоны отдыха (в сезон работы).

по поручению

директора предприятия

комиссия

главный бухгалтер

3.

Снятие остатков топлива в баках транспортных средств, в том числе при уходе водителей в трудовой отпуск.

еженедельно

бюро эксплуатации, служба бухгалтерии

начальник  бюро эксплуатации, начальник отдела по учету налогов и финансовых результатов

4.

По фактам причинения предприятию материального ущерба, в том числе при уплате предприятием административных штрафов, рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц, привлечение к дисциплинарной ответственности и лишение стимулирующих выплат.

Вопросы освобождения работников от материальной ответственности за причиненный предприятию ущерб (вред) рассматривать на заседаниях постоянно действующей комиссии по профилактике коррупционных правонарушений.

по моменту событий

комиссия

главный бухгалтер, главный экономист, ведущий специалист по организации закупок

5.

Проведение проверочных мероприятий по контролю  соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка.

постоянно

отдел кадров, отдел труда и заработной платы

главный экономист, начальник отдела кадров

6.

Контроль над обоснованностью начислений и перечислений средств за оплату труда работникам СГУПП «ЖКХ «Комплекс». Сверка фактической численности со списками работников для зачисления на карт-счета. 

постоянно

Служба бухгалтерии, отдел кадров, отдел труда и заработной платы

главный бухгалтер, начальник отдела кадров, начальник отдела труда и заработной платы

7.

Контроль над правильностью поступления и списания ТМЦ и основных средств.

постоянно

комиссия, бухгалтер, принимающий к учету первичные документы, являющиеся основанием для оприходования и списания

директор предприятия,

главный бухгалтер

8.

Контроль над обоснованностью отнесения затрат на себестоимость.

 Контроль над расходами, не относящимися к производительным расходам.

ежемесячно

постоянно

бухгалтер, принимающий к учету первичные документы, являющиеся основанием для списания

директор предприятия, главный экономист, главный бухгалтер 

9.

Контроль состояния дебиторской задолженности и принятие мер по снижению дебиторской задолженности, в том числе невозможной к взысканию.

Анализ фактов возникновения дебиторской задолженности для установления отсутствия (наличия) признаков коррупционных и иных нарушений.

ежемесячно

служба бухгалтерии, юридический отдел

директор предприятия, главный бухгалтер

10.

Ведение претензионно-исковой работы (после предоставления бухгалтерией предприятия перечня дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности, а также копий документов, подтверждающих факт наличия дебиторской задолженности).

по факту предоставления докладной

юридический отдел

директор предприятия,

главный бухгалтер

11.

Контроль над применением цен  на используемые материалы и единичных расценок на выполненные работы.

ежемесячно

коммунальный отдел, производственно-технический отдел, структурные подразделения предприятия 

главный инженер, заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений, заместитель директора по коммунальному производству

12.

Контроль над осуществлением ремонтно-строительных работ с целью недопущения их завышения.

Проведение выборочных контрольных обмеров.

ежемесячно

 по окончании строительства

производственно-технический отдел, коммунальный отдел 

главный инженер, заместители директора по направлению деятельности

13.

Контроль соблюдения законодательства при сдаче в аренду государственного имущества (использование имущества по целевому назначению, своевременное взыскание арендной платы и других платежей, взыскание пени при невыполнении условий договора либо своевременное принятие мер при необходимости расторжения договоров аренды).

постоянно

юридический отдел

директор предприятия, заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений

14.

Контроль  рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения работниками предприятия коррупционного законодательства.

По каждому выявленному факту нарушения коррупционного законодательства принимать решения о привлечении виновных лиц к ответственности на заседаниях комиссии по профилактике коррупционных правонарушений.

постоянно

отдел по обращениям граждан и юридических лиц

заместитель директора по идеологической работе

15.

Проведение анализа остатков товарно-материальных ценностей в материальных отчетах у материально-ответственных лиц, в случае их увеличения, установление причин. 

ежеквартально

комиссия

директор предприятия, заместители директора по направлению деятельности

16.

Проведение анализа использования машин и механизмов.

ежемесячно

коммунальное производство, начальник бюро эксплуатации

директор предприятия, главный инженер, заместители директора по направлению деятельности, главный экономист

17.

Контроль над правильностью оформления путевых листов.

постоянно

оператор ЭВМ, руководители структурных подразделений

главный экономист, служба бухгалтерии, коммунальное производство, начальник бюро эксплуатации РТС

18.

Контроль над эффективным использованием основных средств, приобретенных за счет собственных и бюджетных средств.

ежеквартально

руководители структурных подразделений, бухгалтер по учету основных средств

главный инженер, главный экономист, главный бухгалтер, заместители директора по направлению деятельности

19.

Контроль над соблюдением порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг).

ежеквартально

ведущий специалист по организации закупок, служба материально-технического снабжения

директор предприятия

20.

Проведение заседаний комиссии по профилактике коррупционных правонарушений.

по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

комиссия

директор предприятия