№ п/п |
Коррупционно-опасная функция |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Методы устранения коррупционных рисков |
1. |
Организация деятельности СГУПП «ЖКХ «Комплекс» |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. |
средняя |
Информационная открытость предприятия. Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
2. |
Работа со служебной информацией, персональными данными |
Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия. |
низкая |
Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. |
3. |
Подготовка проектов локальных нормативных актов |
Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов. |
средняя |
Нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
4. |
Осуществление процедур закупок товаров (работ, услуг) |
Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком. |
средняя |
Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. Контроль за взаиморасчетами по договорам. |
5. |
Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти |
Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса. |
средняя |
Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Обязательное присутствие на судебных заседаниях в соответствии с действующим законодательством. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
6. |
Аренда государственного имущества |
Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки. |
средняя |
Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам. |
7. |
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. |
Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. |
средняя |
Обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств в соответствии с годовым планом закупок; Заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований; Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
8. |
Оплата труда |
Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности. |
средняя |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. |
9. |
Трудовые отношения |
Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников. |
низкая |
Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение. |
10. |
Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощей руководителям и работникам предприятия |
Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. |
средняя |
Строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
11. |
Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств |
Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. |
средняя |
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств. Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. |
12. |
Прием на работу сотрудников, расстановка кадров |
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность) Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, замещение вакантных должностей кандидатами не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьб, в обмен на получение вознаграждения |
средняя |
Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. |
13. |
Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности |
Необъективная оценка деятельности работников |
низкая |
Комиссионное принятие решения. |
14. |
Использование автотранспорта |
Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах. |
средняя |
Целевое использование служебного автотранспорта. |
15. |
Обращения граждан и юридических лиц |
Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. |
средняя |
Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. |
16. |
Деятельность гостиницы |
Безучетное предоставление постояльцам гостиничных номеров. |
низкая |
Осуществление внутрихозяйственного контроля. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
17 |
Деятельность бани |
Нарушение установленного порядка работы бани. Продажа абонемента без пробивания чека. |
средняя |
Осуществление внутрихозяйственного контроля. Проведение внеплановых инвентаризаций. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
18 |
Предоставление жилых помещений в общежитии |
Предоставление комнат/койко-мест в общежитии. Сдача в поднайм комнат/койко-мест жильцами. |
низкая |
Неукоснительное соблюдение законодательства при постановке на учет нуждающихся и при заселении в общежитие. Обеспечение максимальной публичности принимаемых решений при предоставлении жилых помещений в общежитии. Проведение внеплановых проверок. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
19 |
Обслуживание мест погребения |
Предоставления мест для захоронения и погребения. Оказание платных услуг по похоронному делу без пробивания чека. |
низкая |
Неукоснительное соблюдение законодательства о похоронном деле. Проведение внеплановых инвентаризаций. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
20 |
Деятельность зоны отдыха «Тихая заводь» |
Оказание платных услуг по похоронному делу без пробивания чека. Пребывание посетителей позже установленного времени. |
низкая |
Неукоснительное соблюдение внутреннего трудового распорядка. Проведение внеплановых инвентаризаций. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
Карта коррупционных рисков и методов их устранения в СГУПП «ЖКХ «Комплекс»
Published in
Противодействие коррупции